一、设置基础资料

1、业务员信息。用于统计业务员销售额。

2、客户/供应商信息。用于处理应收款与应付款。5个汉字以内。

3、产品资料。必须，用于设置所卖产品的品种。

二、采购进库与损耗

1、采购单。必须，增加产品库存。无库存不能销售。

2、库存调整。记录产品转出（代销产品）、损耗情况。

三、销售收银

1、收银开票。必须。用于记录销售明细。单号为磅码单号码，工号为业务员工号。

四、预支结算（代销产品用）

1、客户预支。用于结算时，自动带出客户已预支金额

2、客户结算。

操作说明：

1、各输入界面，全面支持回车及上下光标键操作

2、各输入界面，红色字内容为必须输入项，内容为0时，可直接按回车，系统自动补填0

3、各报表查询时，查询条件为日期加其他条件叠加。

4、客户欠帐的基本做法

增加客户信息》收银时选择客户名称，收银方式改为赊销》应收款结算（还款）